目录：

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责：

中共襄阳市襄州区委社会工作部主要职责是：负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，建立社情民意征集制度，促进社情民意落实转化，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，以美好环境与幸福生活共同缔造为载体推进基层治理体系和治理能力现代化，统一领导全区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，归口指导并推动落实混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，研究完善相关领域群众利益协调机制，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

二、机构设置情况：

中共襄阳市襄州区委社会工作部内设机构共5个，分别是：办公室、政策法规股、一股、二股、三股。中共襄阳市襄州区委社会工作部（部门）实有人数9人（其中：在职9人，离退休0人），总编制数11人，其中：行政编制9人（其中：工勤0人）、参公编制0人（其中：工勤0人）、事业编制0人（其中：事业专业技术0人、工勤人员0人）。

三、预算收支及增减变化情况：

1.预算收入情况：2026年中共襄阳市襄州区委社会工作部收入预算285.21万元，比2025年部门预算收入增加73.29万元，增长34.58%。其中：财政拨款收入285.21万元，其他收入0万元。

2.预算支出情况：2026年中共襄阳市襄州区委社会工作部支出预算285.21万元，比2025年部门预算支出增加73.29万元，增长34.58%。其中，基本支出160.97元，占总支出56.44%；项目支出124.24万元，占总支出43.56%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：财政拨款50万元，比2025年预算数增加30.13万元，增长151.64%。主要原因是：人员增加、单位单独办公，保障日常运转费用增加。

（2）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：财政拨款194.27万元，比2025年预算数增加37.01万元，增长23.53%。主要原因是：人员增加、单位单独办公，保障日常运转费用增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款13.67万元，比2025年预算数增加3.19万元，增长30.44%。主要原因是：人员增加、工资标准增长，相应社保费增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：财政拨款6.84万元，比2025年预算数增加1.6万元，增长30.53%。主要原因是：人员增加、工资标准增长，相应社保费增加。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政拨款12.01万元，比2025年预算数增加3.2万元，增长36.32%。主要原因是：人员增加、工资标准增长，相应社保费增加。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：财政拨款0.21万元，比2025年预算数减少0.35万元，减少62.5%。主要原因是：2026年生育保险预算已合并至“行政单位医疗”科目，导致本项支出相应减少。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款8.21万元，比2025年预算数减少1.35万元，下降14.12%。主要原因：按区财政部门政策，公积金比例调整为8%。

3.政府性基金预算情况：

2026年度政府性基金支出0万元，较上年0万元增加0万元，主要原因是：本部门无政府性基金。

4.国有资本经营预算情况：

2026年度国有资本经营预算支出0万元，较上年0万元增加0万元，主要原因是：本部门无国有资本经营。

四、机关运行经费安排情况：

中共襄阳市襄州区委社会工作部2026年日常公用经费支出预算11.7万元，其中：商品和服务支出11.7万元，资本性支出0万元；与2025年11.49万元相比增加0.21万元，增长1.8%。主要原因是：2025年新招录一名公务员人数增加以及2026年公用经费预算人均标准调整。其中：办公费8.44万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费2.16万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.8万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.3万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况：

2026年中共襄阳市襄州区委社会工作部财政拨款“三公”经费支出预算0.3万元，与上年相比支出增加0.06万元，增长25%，主要是：公务接待费用增加。分别如下：

（一）因公出国（境）经费

2026年中共襄阳市襄州区委社会工作部因公出国（境）费预算安排0万元。与上年相比支出增加0万元，增长0%，主要原因是:无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2026年中共襄阳市襄州区委社会工作部公务接待费预算安排0.3万元，主要用于其他县（市、区）及乡镇（村、社区）业务交流学习、招商引资商务接待等事项。与上年相比，该项支出增加0.06万元，增长25%，主要原因是：一是为服务基层治理提升需求，业务交流频次显著增加；二是为聚焦招商引资重点任务，商务接待需求相应增长。

（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费

2026年中共襄阳市襄州区委社会工作部公务用车购置预算安排支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：无公务用车购置预算安排。公务用车运行维护费预算安排支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：无公务用车运行维护费预算安排。

六、政府采购预算情况：

政府采购预算安排情况：中共襄阳市襄州区委社会工作部（部门）2026年政府采购预算安排3万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排3万元，服务类预算安排0万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹，其中，财政拨款资金安排3万元，部门自筹资金安排0万元。较上年0万元增加3万元，增长100%，主要原因是2025年无政府采购预算，2026年因单位人员增加及满足日常办公需求需要购置办公设备等。

七、国有资产占用情况：

国有资产占有情况说明：截至2025年12月31日，中共襄阳市襄州区委社会工作部资产总额16.91万元，其中流动资产0万元，固定资产16.91万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车0辆0万元，无单价50万元以上大型设备，其他固定资产0万元。与上年相比，与上年相比，本年资产总额减少10.11万元。

八、重点项目预算绩效情况：

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2026年我部门共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排124.24万元。我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况：

(一)对空表的说明：

中共襄阳市襄州区委社会工作部资产部门2026年无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。

（二）对其他情况的说明：

中共襄阳市襄州区委社会工作部资产部门2026年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。

十、专业名词解释：

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入：指事业单位（部门）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入：指事业单位（部门）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（部门）缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表

11、部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表