2026年中共襄阳市襄州区委办公室部门
预算公开说明
目录：
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责：
区委办公室（部门）主要职责是：
（一）负责推动党的方针、政策和中央、省委、市委、区委重大决策部署贯彻落实。
（二）负责区委日常工作的处理，区委领导同志公务活动的安排，区委各种会议的准备和组织协调工作，办理区委领导同志交办的工作。
（三）负责区委文件、文稿、区委领导同志讲话的起草、审核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用。
（四）围绕区委工作部署，组织和开展调查研究，为区委科学决策提出建议、提供依据。
（五）对区委各单位、区政府各单位党组（委），各镇（街、区）党（工）委请示的有关问题，提出审核、处理意见和建议。
（六）负责全区经济发展战略的研究、制订及经济形势预测分析。
（七）对全区社会事业进行分析预测，为区委领导决策提供依据。
（八）及时、准确、全面地向省委、市委报送信息，反映全区有关动态情况。
（九）负责中央、省、市和区委各项重大方针政策和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作。
（十）负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。
（十一）负责区委和办公室的接待工作。
（十二）负责办公室机关和归口、所属单位的干部政工人事管理和党务工作、老干部工作。
（十三）负责党内规范性文件制订、备案工作。
（十四）贯彻执行党和国家对外方针政策，负责协调处理全区重大外事工作和涉港澳工作。
（十五）贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规；对全区档案工作实行统一规划，宏观管理，依据《档案法》及有关法规拟订全区档案工作的规章，加强全区档案法制建设，查处档案违法案件，负责全区档案登记工作。
（十六） 完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况：
区委办公室（部门）内设机构共14个，分别是：人事股、督办检查室、总值班室、行管股、经济股、信息股、文书股、秘书（法规）股、综合股、外事工作股、档案管理股、机要和保密股、综合二股、区委作风办。总编制人数54人，其中：行政编制42人，事业编制12人。
三、预算收支及增减变化情况：
1.预算收入情况：2026年区委办公室（部门）收入预算1146.84万元，比2025年部门预算收入减少1.39万元，下降0.1%。其中：财政拨款收入1146.84万元，其他收入0万元。
2.预算支出情况：2026年区委办公室(部门）支出预算1146.84万元，比2025年部门预算支出减少1.39万元，下降0.1%。其中，基本支出1107.59万元，占总支出96.58%；项目支出39.25万元，占总支出3.42%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：
（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：财政拨款920.67万元，比2025年预算数增加108.86万元，增长13.41% 。主要原因是：新增人员。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款123.32万元，比2025年预算数减少67.44万元，下降35.35% 。主要原因是：养老保险及职业年金基数调整。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政拨款53.58万元，比2025年预算数减少23.32万元，下降30.33% 。主要原因是：医疗保险基数调整。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款49.27万元，比2025年预算数减少19.49万元，下降28.34% 。主要原因是：住房公积金基数调整。
3.政府性基金预算情况：
2026年度本部门无政府性基金支出预算。
4.国有资本经营预算情况：
2026年度本部门无国有资本经营预算。
四、机关运行经费安排情况：
区委办公室（部门）2026年日常公用经费支出预算130.20万元，其中：商品和服务支出130.20万元，资本性支出0万元；与2025年156.2万元相比减少26万元，下降16.65%。主要原因是：厉行节约，减少不必要开支。其中：办公费10.80 万元、印刷费0.81万元、邮电费6.48万元、差旅费10.80万元、维修（护）费0.81万元、会议费4.32万元、培训费2.70万元、公务接待费3.24万元、公务用车运行维护费33万元、其他商品和服务支出57.24万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况：
2026年区委办公室（部门）财政拨款“三公”经费支出预算36.24万元，与上年相比支出减少10.88万元，下降23.09%，主要是：厉行节约，减少不必要开支。分别如下：
（一）因公出国（境）经费
2026年区委办公室（部门）因公出国（境）费预算安排0万元。主要用于：我部门未安排因公出国（境）工作。与上年相比支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是:我部门未安排因公出国（境）工作。
（二）公务接待费
2026年区委办公室（部门）公务接待费预算安排3.24万元。主要用于：上级党委、外县市（区）到襄州调研、考察等各方面的接待活动。与上年相比支出增加0.12万元，增长3.85%，主要原因是:调研、考察工作增加。
（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费
2026年区委办公室(部门)公务用车购置预算安排支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车运行维护费预算安排支出33万元，与上年相比减少11万元，下降25%。主要用于：公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
六、政府采购预算情况：
政府采购预算安排情况：区委办公室（部门）2026年政府采购预算安排4.2万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排4.2万元，服务类预算安排0万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹，其中，财政拨款资金安排4.2万元，部门自筹资金安排0万元。较上年2万元增加2.2万元，增长52.38%，主要原因是设备年代久远，预计购买6台空调机。
七、国有资产占用情况：
国有资产占有情况说明：截止2025年12月31日，区委办公室（部门）资产总额767.15万元，其中流动资产0万元，固定资产767.15万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车20辆435.30万元，单价50万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产331.65万元。与上年相比，本年资产总额减少16.67万元。
八、重点项目预算绩效情况：
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2026年我部门共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排39.25万元。我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他需要说明的情况：
(一)对空表的说明：
区委办公室部门2026年无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。
（二）对其他情况的说明：
区委办公室部门2026年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。
十、专业名词解释：
1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给部门的各类资金收入。
2.事业收入：指事业单位（部门）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业部门经营收入：指事业单位（部门）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业部门离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（部门）缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附表：1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、项目申报表
11、部门整体绩效目标申报表
12、国有资本经营预算收入支出表
