2026年襄州区养老服务指导中心预算公开说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责：

襄州区养老服务指导中心主要职责是：承担全区为老服务和为老体系建设、福利机构安全运营、提升为老服务质量等工作。

二、机构设置情况：

襄州区养老服务指导中心内设机构共1个，分别是：办公室。襄州区养老服务指导中心实有人数6人（其中：在职6人，离退休0人），总编制数8人，其中：行政编制0人（其中：工勤0人）、参公编制0人（其中：工勤0人）、事业编制8人（其中：事业专业技术0人、工勤人员0人）。

三、预算收支及增减变化情况：

1.预算收入情况：2026年襄州区养老服务指导中心收入预算92.15万元，比2025年单位预算收入增加24.6万元，增长36.42%。其中：财政拨款收入92.15万元，其他收入0万元。

2.预算支出情况：2026年襄州区养老服务指导中心支出预算92.15万元，比2025年单位预算支出增加24.6万元，增长36.42%。其中，基本支出92.15万元，占总支出100%；项目支出0万元，占总支出0%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款8.31万元，比2025年预算数增加2.15万元，增长34.9% 。主要原因是：单位本年度新增一名工作人员。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：财政拨款4.15万元，比2025年预算数增加1.07万元，增长34.74% 。主要原因是：单位本年度新增一名工作人员。

（3）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：财政拨款67.36万元，比2025年预算数增加67.36万元，增长100% 。主要原因是：为进一步规范预算编制，单位本年度将人员经费及公用经费调整在养老服务功能科目下，以前年度填报为社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政拨款7.2万元，比2025年预算数增加2.57万元，增长55.5% 。主要原因是：单位本年度新增一名工作人员。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：财政拨款0.13万元，比2025年预算数减少0.17万元，下降56.67% 。主要原因是：生育保险与医疗保险合并，预算已计入卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款5万元，比2025年预算数减少0.14万元，下降2.8% 。主要原因是：单位新增一名工作人员，同时公积金比例下调。

3.政府性基金预算情况：

2026年度政府性基金支出0万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

本单位无政府性基金预算支出。

4.国有资本经营预算情况：

2026年度国有资本经营预算支出0万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况：

襄州区养老服务指导中心2026年日常公用经费支出预算4.8万元，其中：商品和服务支出4.8万元，资本性支出0万元；与2025年5.46万元相比减少0.66万元，下降12.09%。主要原因是：本单位新增一名工作人员，同时公用经费标准下调。其中：办公费0.8万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.1万元、电费0.4万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.6万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.12万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.7万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.29万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0.79万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况：

2026年襄州区养老服务指导中心财政拨款“三公”经费支出预算0.7万元，与上年相比支出增加0.56万元，增长400%，主要是：公务接待费。分别如下：

（一）因公出国（境）经费

2026年襄州区养老服务指导中心因公出国（境）费预算安排0万元。与上年相比支出增加0万元，增长0%，主要原因是: 本单位无此项支出预算。

（二）公务接待费

2026年襄州区养老服务指导中心公务接待费预算安排0.7万元。主要用于：单位按规定开支的各类公务接待支出。与上年相比支出增加0.56万元，增长400%，主要原因是:公务接待费由定额标准改为按需填报。

（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费

2026年襄州区养老服务指导中心公务用车购置预算安排支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位无此项支出预算。公务用车运行维护费预算安排支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要用于：本单位无此项支出预算。

六、政府采购预算情况：

政府采购预算安排情况：襄州区养老服务指导中心2026年政府采购预算安排0万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排0万元，服务类预算安排0万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹，其中，财政拨款资金安排0万元，单位自筹资金安排0万元。较上年0万元增加0万元，增长0%，主要原因是单位本年度无政府采购安排。

七、国有资产占用情况：

国有资产占有情况说明：截止2025年12月31日，襄州区养老服务指导中心资产总额0万元，其中流动资产0万元，固定资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车0辆0万元，单价50万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元。

八、重点项目预算绩效情况：

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2026年我单位共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元。我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况：

(一)对空表的说明：

襄州区养老服务指导中心2026年无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。

（二）对其他情况的说明：

襄州区养老服务指导中心2026年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。

十、专业名词解释：

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入：指事业单位（单位）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位（单位）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（单位）缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表

11、国有资本经营预算收入支出表

国有资本经营预算支出表（养老服务指导中心）.xls