2026年襄州区襄州区社区建设服务中心预算公开说明

目录：

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责：

社区建设服务中心主要职责是：坚持以群众满意为宗旨。指导城镇社区基础设施建设和规范化服务建设。

二、机构设置情况：

本单位内设机构共1个：社区建设服务中心。本单位实有人数2人（其中：在职2人），总编制数3人，其中：事业编制3人。

三、预算收支及增减变化情况：

1.预算收入情况：2026年襄州区社区建设服务中心收入预算55.04万元，比2025年单位预算收入增加17.44万元，增长46.36%。其中：财政拨款收入55.06万元，其他收入0万元。

2.预算支出情况：2026年襄州区社区建设服务中心支出预算55.04万元，比2025年单位预算支出增加17.44万元，增长46.36%。其中，基本支出55.06万元，占总支出100%；项目支出0万元，占总支出0%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：

（1）社会保障和就业支出事业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：财政拨款2.4万元，比2025年预算数增加2.4万元。主要原因是：2025年未使用该科目。

（2）社会保障和就业支出事业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：财政拨款37.59元，比2025年预算数增加37.59万元。主要原因是：2025年未使用该科目。

（3）社会保障和就业支出事业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款5.03万元，比2025年预算数增加1.79万元，增长55.25% 。主要原因是：财政拨款支出减少。

（3）社会保障和就业支出事业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：财政拨款2.52万元，比2025年预算数增加0.9万元，增长55.55%。主要原因是：本年度增加了此项预算支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政拨款4.56万元，比2025年预算数增加1.72万元，上涨62.32% 。主要原因是：增加1个人。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：财政拨款0.17万元，比2025年预算数减少0.1万元。主要原因是：部分支出合并至事业单位医疗（项）支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款2.95万元，比2025年预算数增加0.07万元，上涨2.43% 。主要原因是：缴费基数上调。

3.政府性基金预算情况：

2026年度政府性基金支出0万元。

4.国有资本经营预算情况：

2026年度国有资本经营预算支出0万元。

四、机关运行经费安排情况：

襄州区社区建设服务中心2026年日常公用经费支出预算2.4万元，其中：商品和服务支出2.4万元，资本性支出0万元；与2025年2.3万元相比增加0.1万元，增长（4.35%。主要原因是：增加了1个人的公用经费。其中：办公费0.12万元、电费1万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.78万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况：

2026年襄州区社区建设服务中心财政拨款“三公”经费支出预算0.5万元，与上年相比支出增加0.44万元，增长733.33%，主要是：公务招待支出预算增加。分别如下：

（一）因公出国（境）经费

2026年襄州区社区建设服务中心因公出国（境）费预算安排0万元。主要原因是:我单位无出国（境）预算支出。

（二）公务接待费

2026年襄州区社区建设服务中心公务接待费预算安排0.5万元。主要用于：业务交流等方面的接待活动。与上年相比支出增加0.44万元，增长733.33%，主要原因是:本年度公务招待支出预算增加。

（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费

2026年襄州区社区建设服务中心公务用车购置预算安排支出0万元。

六、政府采购预算情况：

政府采购预算安排情况：本单位2025年无政府采购预算安排。

七、国有资产占用情况：

国有资产占有情况说明：由于资产核算和民政局机关尚未分开，截止2025年12月31日，本单位资产总额0万元。

八、重点项目预算绩效情况：

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2026年我单位共申报项目0个。

九、其他需要说明的情况：

(一)对空表的说明：

襄州区社区建设服务中心2026年无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。

（二）对其他情况的说明：

襄州区社区建设服务中心2026年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。

十、专业名词解释：

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入：指事业单位（单位）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位（单位）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（单位）缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表

11、国有资本经营预算收入支出表

国有资本经营预算支出表（单位）.xls