2026年襄州区社会福利院单位预算公开说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责：

襄州区社会福利院主要职责是：孤儿与弃婴收养；家庭无力照管残疾儿童收养；“三无”老人收养；家庭无力照管老人收养；在华无人照顾海外侨胞与外籍华人收养；老人自愿有偿收养；精神病人收养；收养对象康复治疗。

二、机构设置情况：

襄州区社会福利院内设机构共0个。襄州区社会福利院实有人数69人（其中：在职5人，离退休11人，其他编外聘用53人）。其中：行政编制0人（其中：工勤0人）、参公编制0人（其中：工勤0人）、事业编制3人（其中：中级专业技术1人、8级副科1人、管理科员1人）。

三、预算收支及增减变化情况：

1.预算收入情况：2026年襄州区社会福利院收入预算126.86万元，比2025年单位预算收入99.33万元增加27.53万元，增长27%。其中：财政拨款收入126.86万元，其他收入0万元。

2.预算支出情况：2026年襄州区社会福利院支出预算126.86万元，比2025年单位预算支出增加27.53万元，增长27%。其中，基本支出126.86万元，占总支出100%；项目支出0万元，占总支出0%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：财政拨款28.09万元，比2025年预算数22.67万元增加5.42万元，增长23% 。主要原因是：因为本年机关事业单位有人员退休，退休人员人数增加，所以离退休费用增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款4.87万元，比2025年预算数6.09万元减少1.22万元，（下降）20% 。主要原因是：因为本年机关事业单位有人员退休，缴纳费用减少，所以基本养老保险缴费支出减少。

（3）社会保障和就业支出（类））行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：财政拨款2.44万元，比2025年预算数3.05万元减少0.61万元，减少2% 。主要原因是：因为本年机关事业单位有人员退休，缴纳费用减少，所以职业年金缴费支出减少。

（4）社会福利（类）社会福利事业（款）基本支出（为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出：基本工资、津贴补贴等和公用经费包括办公费、水电，交通费，差率费等等）：财政拨款92.84万元，比2025年预算数54.96万元增加37.88万元，增加68% 。主要原因是：1.基本支出增加；2.增加非税返还收入预算资金。

（5卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政拨款3.06万元，比2025年预算数5.45减少2.39万元，下降43% 。主要原因是：因为本年机关事业单位有人员退休，缴纳费用减少，所以本年事业单位医疗支出减少。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款2.88万元，比2025年预算数5.45万元减少2.57万元，下降47% 。主要原因是：因为本年机关事业单位有人员退休，缴纳费用减少，所以本年住房公积金支出减少。

3.政府性基金预算情况：

2026年度政府性基金支出0万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

本单位2025年度无政府性基金预算支出。

4.国有资本经营预算情况：

本单位2025年度无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况：

襄州社会福利院2026年日常公用经费支出预算48.60万元，其中：包括非税收入拨款42.6万元、办公经费2.4万元（办公费0.55万元、手续费0.05万元、水费0.25万元、电费0.30万元、、维修（护）费0.10万元、公务接待费0.50万元、工会经费0.54万元、其他商品和服务支出0.11万元），资本性支出0万元；与2025年4.54万元相比增加44.06万元，增长97%。主要原因是：增加非税返还收入。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况：

2026年襄州区社会福利院财政拨款“三公”经费支出预算0.5万元，与上年相比支出0.11万元增加0.39万元，增长354%，主要是：本年“三公”经费支出增加。分别如下：（一）因公出国（境）经费

2026年襄州区社会福利院因公出国（境）费预算安排0万元。主要原因是:单位本年无因公出国（境）费。（二）公务接待费

2026年襄州区社会福利院公务接待费预算安排0.11万元。主要用于：单位业务上学习交流宣传组织的接待活动。与上年相比支出相等，主要原因是:本年公务接待费用相等。

（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费

2026年襄州区社会福利院公务用车购置预算安排支出0.39万元，主要原因是：单位公务用车运行维护费用的支出。

六、政府采购预算情况：

政府采购预算安排情况：襄州区社会福利院2026年政府采购预算安排0.55万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：扫描仪0.2万元，黑白打印机0.25万元，复印纸0.10万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹，其中，财政拨款资金安排0.55万元，单位自筹资金安排0万元。较上年0.24万元增加0.31万元，主要原因是：因办公实际需要，所以政府采购预算增加。

七、国有资产占用情况：

国有资产占有情况说明：截止2025年12月31日，襄州区社会福利院资产额5401.75万元，其中流动资产7.65万元，固定资4699万元，在建工程0万元，无形资产694.59万元，固定资产当中，房屋构筑物4312万元，汽车1辆17.96万元，单价100万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产144.77万元。与上年5309.87相比，本年资产总额增加91.88万元。

八、重点项目预算绩效情况：

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2026年我单位共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元。我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况：

(一)对空表的说明：

襄州区社会福利院单位2026年无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。

（二）对其他情况的说明：

襄州区社会福利院单位2026年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。

十、专业名词解释：

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入：指事业单位（单位）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位（单位）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（单位）缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表

11、国有资本经营预算收入支出表

国有资本经营预算支出表（单位）.xls