2026年襄州区凉水殡仪馆预算公开说明 - 襄州区人民政府门户网站

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责：

襄州区凉水殡仪馆主要职责是：襄州区凉水殡仪馆贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策，以及地方殡葬法规开展殡葬礼仪接待服务工作，主要负责遗体接运、遗体存放、遗体火化及骨灰寄存等，为丧户提供殡仪服务场所及设施等各项殡葬业务。

二、机构设置情况：

襄州区凉水殡仪馆内设机构共0个，襄州区凉水殡仪馆实有人数13人（其中：在职11人，离退休2人），总编制数0人，其中：行政编制0人（其中：工勤0人）、参公编制0人（其中：工勤0人）、事业编制11人（其中：事业专业技术2人、工勤人员3人）。

三、预算收支及增减变化情况：

1.预算收入情况：2026年襄州区凉水殡仪馆收入预算140.01万元，比2025年单位预算收入下降78.76万元，下降36%。其中：财政拨款收入140.01万元，其他收入0万元。

2.预算支出情况：2026年襄州区凉水殡仪馆支出预算140.01万元，比2025年单位预算支出下降78.76万元，下降36%。其中，基本支出140.01万元，占总支出100%；项目支出0万元，占总支出0%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：财政拨款0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0% 。主要原因是：今年同去年相比退休人员无变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款7.54万元，比2025年预算数增加0.53万元，增长7.6% 。主要原因是：今年机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：财政拨款3.77万元，比2025年预算数增加0.27万元，增长7.7% 。主要原因是：本年机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（4）社会福利（类）殡葬（款）：财政拨款117.53万元，比2025年预算数减少78.28万元，减少40% 。主要原因是：预算收入减少，基本支出减少。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政拨款6.67万元，比2025年预算数增加0.55万元，增长9% 。主要原因是：本年事业单位医疗支出增加。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款4.49万元，比2025年预算数减少1.85万元，下降29% 。主要原因是：本年住房公积金支出减少。

3.政府性基金预算情况：

2026年度本单位无政府性基金预算支出。

4.国有资本经营预算情况：

2026年度本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况：

襄州区凉水殡仪馆2026年日常公用经费支出预算60万元，其中：商品和服务支出60万元，资本性支出0万元；与2025年142.08万元相比减少82.08万元，减少58%。主要原因是：本年非税收入安排的支出预算（其他经费）减少。其中：办公费56万元、电费2.31万元、公务接待费0.50万元、工会经费1.19万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况：

2026年襄州区凉水殡仪馆财政拨款“三公”经费支出预算0.50万元，与上年相比支出增加0.36万元，增长257%，主要是：“三公”经费支出中的公务接待费预算增加。分别如下：

（一）因公出国（境）经费

2026年襄州区凉水殡仪馆因公出国（境）费预算安排0万元。主要原因是:单位本年无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

2026年襄州区凉水殡仪馆公务接待费预算安排0.5万元。主要用于：单位业务上学习交流及殡葬方面的宣传组织的接待活动。与上年相比支出增加0.36万元，增长257%，主要原因是:公务接待费预算增加。

（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费

2026年襄州区凉水殡仪馆公务用车购置预算安排支出0万元，主要原因是：单位本年无公务用车购置及公务用车运行维护费的预算安排。

六、政府采购预算情况：

政府采购预算安排情况：襄州区凉水殡仪馆2026年政府采购预算安排0万元。其中：货物类预算安排0万元，服务类预算安排0万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹，其中，财政拨款资金安排0万元，单位自筹资金安排0万元。较上年0.15万元减少0.15万元。主要原因是：本年无政府采购预算安排。

七、国有资产占用情况：

国有资产占有情况说明：截止2025年12月31日，襄州区凉水殡仪馆资产总额469.74万元，其中流动资产31.73万元，固定资438.01万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物332.98万元，汽车4辆28.58万元，单价100万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产76.45万元。与上年相比，本年资产总额减少83.74万元。

八、重点项目预算绩效情况：

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2026年我单位共申报项目0个。

九、其他需要说明的情况：

(一)对空表的说明：

襄州区凉水殡仪馆2026年无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。

（二）对其他情况的说明：

襄州区凉水殡仪馆2026年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。

十、专业名词解释：

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入：指事业单位（单位）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位（单位）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（单位）缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表

11、国有资本经营预算收入支出表

国有资本经营预算支出表（襄州区凉水殡仪馆）.xls