2026年襄州区襄州区民政局部门预算公开说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责：

襄州区民政局部门主要职责是：

（一）起草民政事业发展的区政府规章草案和规范性文件，研究拟订全区民政事业发展规划和年度工作计划，拟订全区民政工作管理办法，并组织实施和监督检查。

（二）依法对社会组织进行年检和执法监督。配合做好全区社会组织党建工作。

（三）牵头拟订社会救助办法、标准，统筹城乡社会救助体系。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理实施意见。指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟订地名管理有关办法。承担全区重要自然地理实体和市区内城市道路等地名命名、更名、销名审核、申报工作。组织、指导全区地名管理工作。负责全区行政区域的设立、撤销、更名，行政区划界线的变更，人民政府驻地的迁移审核、申报工作。组织、指导区内行政区域界线的勘定和管理工作。

（六）贯彻落实国家、省、市关于婚姻登记管理、殡葬管理的方针政策和法律法规，负责推进婚俗和殡葬改革，负责殡葬、救助服务机构管理工作。

（七）贯彻落实国家、省、市关于残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实国家、省、市关于养老服务规划、政策，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）贯彻落实国家、省、市关于儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困难儿童保障制度。

（十）拟订促进慈善事业发展规划，组织、指导社会捐助工作。

（十一）拟订民政社会工作发展规划，贯彻落实国家、省关于社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十二）负责全区民政系统信用体系建设工作，重点抓好社会组织、社会救助、最低生活保障等领域信用档案和信用评价体系建设。配合组建全区信用服务行业协会，推动其规范发展。

（十三）完成上级交办的其他任务。

（十四）职能转变。强化基本民生保障职能，整合社会资源，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

二、机构设置情况：

襄州区民政部门内设机构共7个，分别是：办公室、人事股、财务股、社会福利股、社会事务股、地名区划股、社会组织管理股。襄州区民政部门实有人数205人（其中：在职65人，离退休54人,其他（编外、遗属）86人，总编制数74人，其中：行政编制15人、参公编制3人、事业编制56人（其中：事业专业技术3人、工勤人员6人）。

三、预算收支及增减变化情况：

1.预算收入情况：2026年襄州区民政局部门收入预算5811.98万元，比2025年部门预算收入增加486.72万元，增长9.14%。其中：财政拨款收入4697.98万元，其他收入0万元。

2.预算支出情况：2026年襄州区民政局支出预算5811.98万元，比2025年部门预算支出增加486.72万元，增长9.14%。其中，基本支出1340.78万元，占总支出23.07%；项目支出4471.2万元，占总支出76.93%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：财政拨款232元，比2025年预算数减少168.64万元，下降42.09% 。主要原因是：本年度使用此项科目资金减少，预算支出增加。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：财政拨款38.33万元，比2025年预算数增减少119.63万元，下降75.73% 。主要原因是：本年度使用此项科目支出减少，预算支出增加。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：财政拨款209.93万元，比2025年预算数增减少209.93万元。主要原因是：本年度婚姻登记服务中心、社会救助中心、社区建设服务中心等使用了此项科目。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：财政拨款69.86 66.97万元，比2025年预算数增加2.89万元，下降2.32% 。主要原因是：退休人员死亡人数据，退休待遇支出减少。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：财政拨款41 42.61万元，比2025年预算数减少1.61万元，增长3.78% 。主要原因是：事业退休人员死亡减少。。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：财政拨款83.79 万元，比2025年预算数增加9.66万元，增长13.03% 。主要原因是：本年度增加了新招录、新调入在职人员。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：财政拨款41.89 37.06万元，比2025年预算数增加4.83万元，增长13.03% 。主要原因是：本年度增加了新招录、新调入在职人员。

（8）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：财政拨款6万元，比2025年预算数增加3万元。主要原因是：本年度财政增加了事实无人抚养儿童助学金项目的拨付。

（9）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：财政拨款1200万元，比2025年预算数增加一致。

（10）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：财政拨款326.3万元，比2025年预算数减少41.13万元，下降11.19% 。主要原因是：非税收入安排的预算此项支出数下降。

（9）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：财政拨款337.64万元，比2025年预算数增加247.68万元，上涨275.32% 。主要原因是：社会福利事业单位各项支出增加，乡镇福利院工人工资纳入此预算。

（10）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：财政拨款99.76万元，比2025年预算数增加99.7万元。主要原因是：其他社会福利支出项增加，乡镇福利院运转经费等纳入此预算。

（11）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：财政拨款42.83 46.17万元，比2025年预算数减少3.34万元，下降7.23%.主要原因是：流浪乞讨人员救助机构工作经费减少。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政拨款26.05万元，比2025年预算数增加1.76万元，上涨7.38%.主要原因是人员工资正常上调，缴费基数上涨，在职人员增加。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政拨53.15万元，比2025年预算数增加7.12万元，增长15.47%。主要原因是在职人员增加。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗救助支出（项）：财政拨款1.17 3.03万元，比2025年预算数减少1.86万元，下降61.39% 。主要原因是此项补助资金领取人员减少。

（15）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：财政拨款1320万元，比2025年预算数减少12万元，下降0.9% 。主要原因是本年度残疾人两项补贴财政拨款预算减少。

（16）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：财政拨款451万元，比2025年预算数增加451万元。主要原因是上年度残疾人两项补贴本级财政拨款纳入此项预算核算。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款49.78 66.15万元，比2025年预算数减少16.37万元，下降24.75% 。主要原因是：本年主工住房公积金财政拨款下调拨付比例，预算安排支出减少。

3.政府性基金预算情况：

2026年度政府性基金支出1114万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利彩票公益金支出（项）：财政拨款1114万元，比2025年预算数增加34万元，主要原因：此项支出上年度分为“用于社会福利彩票公益金支出”1080万及“用于残疾人事业的彩票公益金支出 ”34万两项，本年度下达时合并为一项，即“用于社会福利彩票公益金支出”。

4.国有资本经营预算情况：

2026年度国无资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况：

襄州区民政局部门2026年日常公用经费支出预算317.62万元，其中：商品和服务支出317.62万元，资本性支出0万元；与2025年328.99万元相比减少17.37万元，下降3.46%。主要原因是：本年度财政拨款标准下调。其中：办公费230.4万元、手续费0.05万元、水费1.24万元、电费6.51万元、差旅费5.75万元、维修（护）费1.67万元、公务接待费7.1万元、劳务费49.2万元、工会经费13万元、其他商品和服务支出2.7万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况：

2026年襄州区民政局部门财政拨款“三公”经费支出预算7.1万元，与上年相比支出增加5.62万元，增长379.73%，主要是：业务接待费用增加。分别如下：

（一）因公出国（境）经费

2026年襄州区民政局部门因公出国（境）费预算安排0万元。

（二）公务接待费

2026年襄州区民政局部门公务接待费预算安排7.1万元。主要用于：与各业务相关部门、单位之间交流接待。与上年相比支出增加5.62万元，增长379.73%，主要原因是:预计本年度业务接待增加。

（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费

2026年襄州区民政局公务用车购置预算安排支出0万元。

六、政府采购预算情况：

政府采购预算安排情况：襄州区民政局部门2026年政府采购预算安排5.48万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排5.48万元，服务类预算安排0万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹，其中，财政拨款资金安排5.48万元，部门自筹资金安排0万元。较上年1.17万元增加4.31万元，增长368.38%，主要原因是本年度增加了采购8台国产电脑单位负担部分预算。

七、国有资产占用情况：

国有资产占有情况说明：截止2025年12月31日，**（部门）资产总额19359.59万元，其中流动资产107.61万元，固定资产7275.58万元，在建工程11239.19万元，无形资产758.68万元，固定资产当中，房屋构筑物6376.63万元，汽车20辆240.19万元，其他固定资产372.81万元。与上年相比，本年资产总额增加2443.4。

八、重点项目预算绩效情况：

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2026年我部门共申报项目11个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目11个，财政预算安排3357.2万元。我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况：

(一)对空表的说明：

襄州区民政局部门2026年无国有资本经营预算，所以此表为空表。

（二）对其他情况的说明：

襄州区民政局部门2026年无国有资本经营预算。

十、专业名词解释：

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入：指事业单位（部门）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入：指事业单位（部门）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（部门）缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表

11、部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表