目录：

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责：

襄州区第一幼儿园主要职责是：襄州区第一幼儿园于2012年4月13日审批成立的一所财政全额拨款的普惠性市级示范公立幼儿园，隶属于襄州区教育局，选址汉津路民发世界城，为周边适龄幼儿提供教育和保育服务。幼儿保育、幼儿教育。

二、机构设置情况：

襄州区第一幼儿园内设机构共3个，分别是：办公室、财务室、后勤办公室。襄州区第一幼儿园实有人数49人（其中：在职39人，离退休1人,工勤人员16人。），总编制数40人，其中：事业编制40人（其中：事业专业技术40人。）

三、预算收支及增减变化情况：

1.预算收入情况：2026年襄州区第一幼儿园，收入预算748.64万元，比2025年单位预算收入增加5.39万元，增长0.71%。其中：财政拨款收入646.92万元，其他收入101.72万元。(其中：公用经费20.52万元,保教费81.2万元)。  

2.预算支出情况：2026年襄州区第一幼儿园支出预算748.64万元，比2025年单位预算支出增加5.39万元，增长0.71%。其中，基本支出646.92万元，占总支出86.41%；项目支出101.72万元，占总支出13.59%。(其中：公用经费20.52万元,保教费81.2万元)。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：财政拨款698.27万元，比2025年预算数减少1.35万元，减少0.19%。主要原因是：1.财政拨款减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：财政拨款1.89万元，比2025年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：1.2026年我园基本养老保险缴费无增加基数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：财政拨款31.37万元，比2025年预算数增加5.27万元，增长20.19%。主要原因是：1.2025年我园新进5名老师，2.每年单位职业年金缴费基数增加。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政拨款16.18万元，比2025年预算数增加16.18万元，增长100%。主要原因是：2025年我园无此类对比项。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：财政拨款0.92万元，比2025年预算数减少14.71万元，减少94.11%。主要原因是：2025年将其他行政事业单位医疗支出项归为行政单位医疗，故其他行政事业单位医疗支出项减少。

3.政府性基金预算情况：

2026年度襄州区第一幼儿园未安排政府性基金支出预算。

4.国有资本经营预算情况：

2026年度襄州区第一幼儿园未安排国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况：

2026年襄州区第一幼儿园日常公用经费支出预算101.72万元，其中：商品和服务支出101.72万元，资本性支出0万元；与2025年180.6万元相比减少78.88万元，下降77.54%。主要原因是：2026年原襄州区第一幼儿园星悦里分园更名为襄州区第三幼儿园，日常公用经费支出预算由襄州区第三幼儿园支付。其中：办公费16.82万元、水费2.5万元、电费12.57万元、物业管理费1万元、维修（护）费18.8万元、培训费1.03万元、劳务费40万元、其他商品和服务支出9万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况：

2026年襄州区第一幼儿园财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与上年相比支出减少0.52万元，下降100%，主要是：2026年无一般公共预算“三公”经费支出。分别如下：

（一）因公出国（境）经费

2026年襄州区第一幼儿园因公出国（境）费预算安排0万元。与上年相比支出增加0万元，增长0%，主要原因是:我园无因公出国（境）费用支出。

（二）公务接待费

2026年襄州区第一幼儿园公务接待费预算安排0万元。与上年相比支出减少0.52万元，下降100%，主要原因是：2026年我园无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费

2026年襄州区第一幼儿园公务用车购置预算安排支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我园无公务用车购置预算安排支出。公务用车运行维护费预算安排支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我园无公务用车运行维护费预算安排支出。

六、政府采购预算情况：

政府采购预算安排情况：襄州区第一幼儿园2026年政府采购预算安排0.72万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹，其中，财政拨款资金安排0.72万元，单位自筹资金安排0万元。较上年1.125万元减少0.405万元，下降56.25%，主要原因是：减少原襄州区第一幼儿园星悦里分园上报数据。

七、国有资产占用情况：

国有资产占有情况说明：截至2025年12月31日，襄州区第一幼儿园资产总额156.07万元，其中流动资产0万元，固定资产156.07万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物31.55万元，汽车0辆0万元，单价0万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产124.52万元。与上年相比，本年资产总额增加13.19万元。

八、重点项目预算绩效情况：

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2026年我单位共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元。我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况：

（一）对空表的说明：

襄州区第一幼儿园2026年无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。

（二）对其他情况的说明：

襄州区第一幼儿园2026年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。

十、专业名词解释：

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入：指事业单位（单位）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位（单位）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（单位）缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表

11、国有资本经营预算收入支出表