目录：

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责：

襄阳市襄州区直机关幼儿园的主要职能是：学前教育教学。

二、机构设置情况：

襄阳市襄州区直机关幼儿园内设机构共3个，分别是：办公室、财务室、后勤办公室。

襄阳市襄州区直机关幼儿园实有人数69人（其中：在职37人，退休32人），总编制数54人，其中：事业编制53人（其中：事业专业技术53人、管理岗位1人）。

三、预算收支及增减变化情况：

1.预算收入情况：2026年襄阳市襄州区直机关幼儿园收入预算854.51万元，比2025年单位预算收入减少35.31万元，下降3.97%。其中：财政拨款收入794.02万元，其他收入60.48万元。 

2.预算支出情况：2026年襄阳市襄州区直机关幼儿园支出预算854.51万元，比2025年单位预算支出减少35.31万元，下降3.97%。其中，基本支出854.51万元，占总支出100%；项目支出0万元，占总支出0%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：财政拨款581.32万元，比2025年预算数减少23.16万元，下降3.83%。主要原因是：在职在编人员减少，其中退休1人。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：财政拨款60.45万元，比2025年预算数增加1.89万元，增长3.23%。主要原因是：退休人员增加1人。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款68.92万元，比2025年预算数增加4.58万元，增长7.12%。主要原因是：在职人员养老保险增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：财政拨款34.46万元，比2025年预算数增加2.29万元，增长7.12%。主要原因是：在职人员职业年金增加。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：财政拨款68.33万元，比2025年预算数增加26.3万元，增长62.57%。主要原因是：在职人员医改补贴增加。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：财政拨款1万元，比2025年预算数减少5.73万元，下降85.14%。主要原因是：退休人员医改补贴调整。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款40.03万元，比2025年预算数减少16.79万元，下降29.55%。主要原因是：公积金缴费比例下调 。

3.政府性基金预算情况：

2026年度襄阳市襄州区直机关幼儿园未安排政府性基金预算支出。

4.国有资本经营预算情况：

2026年度襄阳市襄州区直机关幼儿园未安排国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况：

襄阳市襄州区直机关幼儿园2026年日常公用经费支出预算80.59万元，其中：商品和服务支出80.59万元，资本性支出0万元；与2025年113.40万元相比减少32.81万元，减少28.93%。主要原因是：2026年幼儿人数减少，非税收入支和公用经费支出预算减少。其中：办公费5.99万元、印刷费5万元、水费1.9万元、电费5.8万元、物业管理费9.72万元、差旅费0.16万元、维修（护）费4万元、培训费1.03万元、其他商品和服务支出47万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况：

2026年襄阳市襄州区直机关幼儿园一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，与上年相比支出增加0万元，增长0%，主要是：2026年襄阳市襄州区直机关幼儿园无三公经费预算支出。分别如下：

（一）因公出国（境）经费

2026年襄阳市襄州区直机关幼儿园因公出国（境）费预算安排0万元。与上年相比支出增加0万元，增长0%，主要原因是：2026年襄阳市襄州区直机关幼儿园无因公出国（境）经费预算支出。

（二）公务接待费

2026年襄阳市襄州区直机关幼儿园公务接待费预算安排0万元。与上年相比支出增加0万元，增长0%，主要原因是：2026年襄阳市襄州区直机关幼儿园无公务接待费预算支出。

（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费

2026年襄阳市襄州区直机关幼儿园公务用车购置预算安排支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：2026年襄阳市襄州区直机关幼儿园无公务用车购置费预算支出。公务用车运行维护费预算安排支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：2026年襄阳市襄州区直机关幼儿园无公务用车运行维护费预算支出。

六、政府采购预算情况：

政府采购预算安排情况：襄州区直机关幼儿园2026年政府采购预算安排1万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排1万元，服务类预算安排0万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹，其中，财政拨款资金安排1万元，单位自筹资金安排0万元。较上年0.3万元增加0.7万元，增长233.33%，主要原因是办公设备老旧，用于购买新的办公设备，改善办公条件。

七、国有资产占用情况：

国有资产占有情况说明：截至2025年12月31日，襄州区直机关幼儿园资产总额277.86万元，其中流动资产0万元，固定资产267.86万元，在建工程0万元，无形资产10万元，固定资产当中，房屋构筑物69.83万元，汽车0辆0万元，单价50万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产198.03万元。与上年相比，本年资产总额减少163.33万元。

八、重点项目预算绩效情况：

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2026年我单位共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元。我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况：

（一）对空表的说明：

襄州区直机关幼儿园2026年无一般公共预算“三公”经费支出预算、无政府性基金预算、无项目支出预算、无国有资本经营预算，所以表为空表。

（二）对其他情况的说明：

襄州区直机关幼儿园2026年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。

十、专业名词解释：

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入：指事业单位（单位）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位（单位）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（单位）缴纳的基本养老保险费支出。

8.行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表  

11、国有资本经营预算收入支出表