目录：

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责：

张家集镇中心学校主要职责是：

(一)研究拟订全镇教育工作规定、办法等规范性文件并监督执行。

(二)负责全镇教育系统党的工作和思想政治工作;管理教育系统干部，做好干部培训工作。

(三)拟订全镇教育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。

(四)负责全镇各类教育结构的调整以及改革工作，会同有关单位提出全镇教育资源优化配置和校园规划。

(五)承担全镇基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育等工作。做好校外培训机构的监管。

(六)开展教育评估监测，承担教育整导实施工作。

(七)统筹管理本单位教育经费。参与执订筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的办法和方案；负责全镇教育系统经费的管理和使用。

(八)负责国家和省贫困生资助政策的落实，做好全镇学生资助和教育扶贫工作。

(九)负责义务教育学校和学前教育教师资格认定和注册;负责全镇中小学教师继续教育;做好教职工队伍建设;指导学校内部管理体制改革，参与拟订教育系统绩效工资和人事管理的有关政策。会同有关单位做好教师专业技术职务岗位设置、评审和教师招聘(调配)的审核工作。

(十)指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术教育工作、国防教育和学校安全、稳定、学校及周边环境综合治理、校车监管、学校食品安全等工作。

(十一) 统筹管理全镇各类学历教育的招生考试工作。编制各类学校的招生计划，组织协调招生管理工作。

(十二)组织承担国家、省、市下达的教育系统重大科研项目并协调实施，规划、指导并推动全镇教育系统的科研、教研及成果转化工作。

(十三)负责全镇教育统计资料及教育系统信用体系建设，规划、指导学校信息化建设工作。

(十四)协调、监督、指导全镇中小学的基本建设和项目管理。负责编制教育费附加使用建议计划并组织实施。

(十五)负责全镇语言文字委员会办公室工作。

(十六)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况：

张家集镇中心学校内设机构共4个，分别是：办公室、政教处、教导处、后勤办公室。张家集镇中心学校实有人数200人（其中：在职132人，离退休68人），总编制数96人，其中：行政编制0人（其中：工勤0人）、参公编制0人（其中：工勤0人）、事业编制96人（其中：事业专业技术96人、工勤人员0人）。

三、预算收支及增减变化情况：

1.预算收入情况：2026年张家集镇中心学校收入预算2873.55万元，比2025年单位预算收入增加141.91万元，增长5.2%。其中：财政拨款收入2772.6万元，其他收入100.95384万元。 

2.预算支出情况：2026年张家集镇中心学校支出预算2873.55万元，比2025年单位预算支出增加141.91万元，增长5.2%。其中，基本支出2873.55万元，占总支出100%；项目支出0万元，占总支出0%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：财政拨款2521.22万元，比2025年预算数增加63.24万元，增长2.57%。主要原因是：人员增加，待遇提高。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：财政拨款266.29万元，比2025年预算数增加3.94万元，增长1.5%。主要原因是：人员增加，待遇提高。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政拨款86.04万元，比2025年预算数增加74.73万元，增长660.74% 。主要原因是：两年统计不一致。

3.政府性基金预算情况：

2026年度无政府性基金支出。

4.国有资本经营预算情况：

2026年度无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况：

张家集镇中心学校2026年日常公用经费支出预算114.62万元，其中：商品和服务支出114.62万元，资本性支出0万元；与2025年123.16万元相比减少8.54万元，下降6.93%。主要原因是：生源减少。其中：办公费24.92万元、水费13.66万元、电费31.88万元、邮电费10万元、差旅费8.32万元、维修（护）费20.14万元、培训费5.69万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况：

2026年张家集镇中心学校财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与上年相比支出增加0万元，增长0%，主要是：未安排“三公”经费支出预算。分别如下：

（一）因公出国（境）经费

2026年张家集镇中心学校因公出国（境）费预算安排0万元。与上年相比支出增加0万元，增长0%，主要原因是:无出国境事项。

（二）公务接待费

2026年张家集镇中心学校公务接待费预算安排0万元。与上年相比支出无增减。主要原因是：节省开支。

（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费

2026年张家集镇中心学校公务用车购置预算安排支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：单位无公务用车购置事项。公务用车运行维护费预算安排支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：单位无公务用车。

六、政府采购预算情况：

政府采购预算安排情况：张家集镇中心学校2026年政府采购预算安排3.9万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排3.9万元，服务类预算安排0万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹，其中，财政拨款资金安排3.9万元，单位自筹资金安排0万元。较上年15.94万元减少12.04万元，下降75.53%，主要原因是节约开支，生源减少。

七、国有资产占用情况：

国有资产占有情况说明：截止2025年12月31日，张家集镇中心学校资产总额1048.616705万元，其中流动资产33.174953万元，固定资1015.441752万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物1015.441752万元，汽车0辆0万元，单价100万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.622899万元。

八、重点项目预算绩效情况：

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2026年我单位共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元。我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况：

（一）对空表的说明：

张家集镇中心学校2026年无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。

（二）对其他情况的说明：

张家集镇中心学校2026年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。

十、专业名词解释：

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入：指事业单位（单位）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位（单位）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（单位）缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表

11、国有资本经营预算收入支出表