目录：

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责：

襄州区朱集镇中心小学主要职责是：

(一)负责研究拟订本校教育工作规定、办法等规范性文件。

(二)负责本校党的工作和思想政治工作;管理学校教师，做好教师培训工作。

(三)拟订本校教育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。

(四)负责本校教育结构的调整以及改革工作，会同有关单位提出本校教育资源优化配置和校园规划。

(五)承担本校基础教育等工作。

(六)开展教育评估监测，承担教育督导实施工作。

(七)统筹管理本校教育经费。负责拟订教育基建投资、教育预算标准的办法和方案；负责本校经费的管理和使用。

(八)负责国家和省贫困生资助政策的落实，做好本校学生资助和教育扶贫工作。

(九)负责本校教师资格认定和注册;负责本校教师继续教育;做好教职工队伍建设；负责拟订本校教师绩效工资和人事管理的有关政策。会同有关单位做好教师专业技术职务岗位设置、评审工作。

(十)负责本校的德育、体育、卫生与艺术教育育工作、国防教育和学校安全、稳定、学校及周边环境综合治理、学校食品安全等工作。

(十一) 编制学校的招生计划，组织协调招生管理工作。

(十二)组织承担国家、省、市、区下达的教育系统重大科研项目并协调实施，规划、并推动本校的科研、教研及成果转化工作。

(十三)负责本校教育统计资料及学校信用体系建设，规划、负责学校信息化建设工作。

(十四)负责本校的基本建设和项目管理。

(十五)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况：

襄州区朱集镇中心小学内设机构共6个，分别是：办公室、教导处、政教处、后勤处、财务处、少先队辅导室。襄州区朱集镇中心小学实有人数415人（其中：在职201人，离退休214人），总编制数197人，其中：行政编制0人（其中：工勤0人）、参公编制0人（其中：工勤0人）、事业编制197人（其中：事业专业技术193人、工勤人员4人）。

三、预算收支及增减变化情况：

1.预算收入情况：2026年襄州区朱集镇中心小学收入预算4461.39万元，比2025年单位预算收入增加84.05万元，增长1.88%。其中：财政拨款收入4461.39万元，其他收入0万元。 

2.预算支出情况：2026年襄州区朱集镇中心小学支出预算4461.39万元，比2025年单位预算支出增加84.05万元，增长1.88%。其中，基本支出4461.39万元，占总支出100%；项目支出0万元，占总支出0%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：财政拨款19.36万元，比2025年预算数减少10.32万元，下降53.31%。主要原因是：人员减少。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：财政拨款4442.03万元，比2025年预算数增加723.60万元，增长16.29%。主要原因是：人员增加；列入科目变化。

3.政府性基金预算情况：

2026年度政府性基金支出0万元。较上年0万元无增减，主要原因是无政府性基金预算。

4.国有资本经营预算情况：

2026年度国有资本经营预算支出0万元。较上年0万元无增减，主要原因是无国有资本经营预算。

四、机关运行经费安排情况：

襄州区朱集镇中心小学2026年日常公用经费支出预算189.56万元，其中：商品和服务支出189.56万元，资本性支出0万元；与2025年239.99万元相比减少50.42万元，下降26.60%。主要原因是：人员减少。其中：办公费152.09万元、水费5万元、电费20万元、培训费9.47万元、公务接待费3万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况：

2026年襄州区朱集镇中心小学财政拨款“三公”经费支出预算3万元，与上年相比支出增加3万元，增长100%，主要是：本单位2025年没有此项目预算，2026年增加了公务接待费。分别如下：

（一）因公出国（境）经费

2026年襄州区朱集镇中心小学因公出国（境）费预算安排万元。主要用于：培训学习。与上年相比支出增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位2026年没有此项目预算。

（二）公务接待费

2026年襄州区朱集镇中心小学公务接待费预算安排3万元。主要用于：上级领导来指导工作，同级交流学习。与上年相比支出增加3万元，增长100%，主要原因是:本单位2025年没有此项目预算，2026年增加此项目费用，用于接待，交流、指导工作人员。

（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费

2026年襄州区朱集镇中心小学公务用车购置预算安排支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位2026年没有此项目预算。公务用车运行维护费预算安排支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要用于：车维护。

六、政府采购预算情况：

政府采购预算安排情况：襄州区朱集镇中心小学2026年政府采购预算安排0万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排0万元，服务类预算安排0万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹，其中，财政拨款资金安排0万元，单位自筹资金安排0万元。较上年0万元增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2026年没有此项目预算。

七、国有资产占用情况：

国有资产占有情况说明：截止2025年12月31日，襄州区朱集镇中心小学资产总额2947.23万元，其中流动资产8.11万元，固定资2175.72万元，在建工程0万元，无形资产763.4万元，固定资产当中，房屋构筑物1639.10万元，汽车0辆0万元，单价100万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少163.91万元。

八、重点项目预算绩效情况：

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2026年我单位共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元。我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况：

（一）对空表的说明：

襄州区朱集镇中心小学2026年无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。

（二）对其他情况的说明：

襄州区朱集镇中心小学2026年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。

十、专业名词解释：

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入：指事业单位（单位）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位（单位）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（单位）缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1、收支总表

      2、收入总表

      3、支出总表

      4、财政拨款收支总表

      5、一般公共预算支出表

      6、一般公共预算基本支出表

      7、一般公共预算“三公”经费支出表

      8、政府性基金预算支出表

      9、项目支出表

      10、项目申报表

      11、国有资本经营预算收入支出表