2026年襄州区纪委监委部门预算公开说明
目录：
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责：
襄州区纪委监委主要职责是：
（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委，省委、省纪委，市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作机关及工作机关管理的机关、区委批准设立的党组（党委），各镇（街、区）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部及党的关系在地方的中央、省在襄州单位党的组织、党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（三）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委，市委、市纪委监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（五）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（六）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究；参与起草制订相关规范性文件。
（七）负责全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
（八）负责与区委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。
（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派出机构、区委巡察机构和下一级纪检监察机构，以及区属企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作。
（十）完成市纪委监委和区委交办的其他任务。
二、机构设置情况：
纳入襄州区纪委监委2026年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：襄州区纪委监委（本级）、襄州区纪委监委信息中心。
襄州区纪委监委组织机构包括内设职能部门、派出机构。
内设职能部门共14个，分别是：办公室、组织部、宣传部（政策法规研究室）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室（审查调查协调指挥室、追逃追赃室、信息技术保障室）、第二至第五审查调查室、纪检监察干部监督室、案件审理室、机关党委。
派出机构：共设8个派出纪检监察组。
襄州区纪委监委实有人数116人（其中：在职95人，离退休20人），总编制数101人，其中：行政编制98人（其中：工勤3人）。
襄州区纪委监委信息中心实有人数11人（其中：在职11人，离退休0人），总编制数13人，其中：事业编制13人（其中：事业专业技术0人、工勤人员0人）。
三、预算收支及增减变化情况：
1.预算收入情况：2026年襄州区纪委监委（部门）收入预算2359.45万元，比2025年部门预算收入减少753.07万元，下降24.19%。其中：财政拨款收入2149.30万元，其他纳入预算管理的非税拨款收入210.15万元。
2.预算支出情况：2026年襄州区纪委监委(部门）支出预算2359.45万元，比2025年部门预算支出减少753.07万元，下降24.19%。其中，基本支出2289.45万元，占总支出97.03%；项目支出70万元，占总支出2.97%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：
（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：财政拨款1372.23万元，比2025年预算数减少609.63万元，下降30.76% 。主要原因是：其他纳入预算管理的非税拨款预算支出减少。
（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：财政拨款229.55万元，比2025年预算数减少192.45万元，下降45.60% 。主要原因是：公用经费预算支出减少。
（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：财政拨款50万元，比2025年预算数减少100万元，下降66.66% 。主要原因是：其他纳入预算管理的非税拨款预算支出减少。
（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：财政拨款160.77万元，比2025年预算数增加160.77万元，增长100% 。主要原因是：襄州区纪委监委信息中心批复成立后，2026年纳入财政预算管理一体化系统。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：财政拨款45.43万元，比2025年预算数增加2.18万元，增长5.04% 。主要原因是：2026年新增1名退休人员。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款165.57元，比2025年预算数增加26.55万元，增长19.10% 。主要原因是：在职人员调整，缴费基数变动，基本养老保险缴费支出增加；襄州区纪委监委信息中心批复成立后，2026年纳入财政预算管理一体化系统。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：财政拨款82.79万元，比2025年预算数增加16.88万元，增长25.61% 。主要原因是：在职人员调整，缴费基数变动，职业年金缴费支出增加；襄州区纪委监委信息中心批复成立后，2026年纳入财政预算管理一体化系统。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政拨款137.55万元，比2025年预算数增加16.56万元，增长13.69% 。主要原因是：在职人员调整，缴费基数变动，行政单位医疗支出增加。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政拨款12.97万元，比2025年预算数增加12.97万元，增长100% 。主要原因是：襄州区纪委监委信息中心批复成立后，2026年纳入财政预算管理一体化系统。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：财政拨款2.5万元，比2025年预算数减少4.96万元，下降67.03% 。主要原因是：在职人员调整，缴费基数变动。
（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款100.80万元，比2025年预算数减少27.07万元，下降21.17% 。主要原因是：在职人员调整，缴费比例下降，住房公积金支出减少；襄州区纪委监委信息中心批复成立后，2026年纳入财政预算管理一体化系统。
3.政府性基金预算情况：襄州区纪委监委（部门）无此项预算支出。
4.国有资本经营预算情况：襄州区纪委监委（部门）无此项预算支出。
四、机关运行经费安排情况：
襄州区纪委监委（部门）2026年日常公用经费支出预算387.55万元，其中：商品和服务支出379.55万元，资本性支出0万元；与2025年1335.40万元相比减少947.85万元，下降70.98%。主要原因是：其他纳入预算管理的非税拨款收入减少。其中：办公费78万元、印刷费10万元、水费1.68万元、电费5万元、邮电费6万元、物业管理费10万元、差旅费24万元、维修（护）费13万元、会议费1.5万元、培训费1万元、公务接待费3万元、劳务费76万元、委托业务费20万元、公务用车运行维护费42万元、其他商品和服务支出96.17万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况：
2026年襄州区纪委监委（部门）财政拨款“三公”经费支出预算45万元，与上年相比支出减少14.26万元，下降24.06%，主要是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。分别如下：
（一）因公出国（境）经费
2026年襄州区纪委监委（部门）无此项预算支出。
（二）公务接待费
2026年襄州区纪委监委（部门）公务接待费预算安排3万元。主要用于：考察调研、学习交流、检查指导等方面的接待活动。与上年相比支出减少0.26万元，下降7.98%，主要原因是:厉行节约，严格控制公务接待费支出。
（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费
2026年襄州区纪委监委（部门）无公务用车购置预算安排支出。
2026年襄州区纪委监委（部门）公务用车运行维护费预算安排支出42万元，与上年相比减少14万元，下降25%。主要用于：厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。
六、政府采购预算情况：
政府采购预算安排情况：襄州区纪委监委（部门）2026年政府采购预算安排44万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排17万元，服务类预算安排27万元。政府采购资金来源于财政拨款，其中，财政拨款资金安排44万元。较上年85万元减少41万元，下降48.24%，主要原因是厉行节约，严格控制政府采购预算安排。
七、国有资产占用情况：
国有资产占有情况说明：截止2025年12月31日，襄州区纪委监委（部门）资产总额1057.79万元，其中固定资产994.24万元，无形资产63.55万元。固定资产当中，房屋构筑物55.36万元，汽车17辆299.18万元，其他固定资产639.70万元。与上年相比，本年资产总额增加85.5万元。
八、重点项目预算绩效情况：
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2026年我部门共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排70万元。我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他需要说明的情况：
(一)对空表的说明：
襄州区纪委监委部门2026年无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。
（二）对其他情况的说明：
襄州区纪委监委部门2026年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。
十、专业名词解释：
1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给部门的各类资金收入。
2.事业收入：指事业单位（部门）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业部门经营收入：指事业单位（部门）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业部门离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（部门）缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附表：1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、项目申报表
11、部门整体绩效目标申报表
12、国有资本经营预算收入支出表
