2026年襄州区党校预算公开说明

目录：

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责：

区委党校主要职责是：

（一）贯彻落实中央、省市关于党校工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，做好轮训科级领导干部，培训中青年干部及后备干部，培训理论骨干和村（社区）干部、宣传纪检政法共青团干部及其他类别干部。

（二）承担全区公务员的培训工作。

（三）承担民主党派领导干部、无党派代表人士、统一战线系统干部、非中共党员干部的培训工作。

（四）协助有关部门对学员在学习期间的表现进行考核。

（五）举办在职干部读书班和专题讲座，对干部理论学习进行辅导。

（六）围绕国际国内出现的新情况，围绕党的中心工作和区委、区政府工作中的重大问题，开展科学研究，为区委、区政府决策服务。

（七）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况：

区委党校内设机构共7个，分别是：办公室、政工股、教研股、学员组织股、教务股、行管股、党外人才培训股。离退休干部股负责离退休干部工作。工、青、妇等群团机构按有关章程和规定设置。

区委党校实有人数58人（其中：在职26人，离退休32人），总编制数31人，其中：参公编制23人（其中：工勤2人）、事业编制3人（其中：事业专业技术0人、工勤人员0人）。

三、预算收支及增减变化情况：

1.预算收入情况：2026年区委党校收入预算635.9万元，比2025年部门预算收入增加28.6万元，增长4.7%。其中：财政拨款收入635.9万元，其他收入0万元。 

2.预算支出情况：2026年区委党校支出预算635.9万元，比2025年部门预算支出增加28.6万元，增长4.7%。其中，基本支出560.9万元，占总支出88%；项目支出75万元，占总支出12%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：财政拨款441.27万元，比2025年预算数减少79.1万元，下降15% 。主要原因是：一是将事业单位离退休款项和机关事业单位职业年金缴费支出款项调整列支至社会保障和就业支出类，进行了科目调整；二是严格执行厉行节约过紧日子要求，缩减经费开支，项目经费支出相应减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：财政拨款69.72万元，比2025年预算数增加69.72万元，增长100% 。主要原因是：2025年此款项包含在教育支出类中，未单独列示，今年进行了科目调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款39.66万元，比2025年预算数增加5.94万元，增长17.6% 。主要原因是：新增三名公务员，人员经费相应增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：财政拨款19.83万元，比2025年预算数增加19.83万元，增长100% 。主要原因是：2025年此款项包含在教育支出类中，未单独列示，今年进行了科目调整。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政拨款40.99万元，比2025年预算数增加20.42万元，增长99% 。主要原因是：一是2025年该款项未包含医改补贴，今年进行了科目调整，将医改补贴纳入其中；二是新增了三名公务员，导致人员经费相应增加。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：财政拨款0.6万元，比2025年预算数减少1.2万元，下降67% 。主要原因是：2025年此款项包含工伤保险和生育保险，而今年此款项未包含生育保险。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款23.85万元，比2025年预算数减少7.01万元，下降23% 。主要原因是：2026年全区住房公积金缴存比例预算由12%下调至8%，导致住房公积金减少。

3.政府性基金预算情况：

2026年度政府性基金支出0万元，主要原因是：我单位无此项预算。

4.国有资本经营预算情况：

2026年度国有资本经营预算支出0万元，主要原因是：我单位无此项预算。

四、机关运行经费安排情况：

区委党校2026年日常公用经费支出预算44.7万元，其中：商品和服务支出44.7万元，资本性支出0万元；与2025年61.71万元相比减少17.01万元，下降27%。主要原因是：2026年党政机关公用经费标准下调。其中：办公费12.62 万元、印刷费1.2万元、水费2.4万元、电费12万元、邮电费2万元、差旅费2.7万元、公务接待费0.88万元、其他商品和服务支出10.9万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况：

2026年区委党校财政拨款“三公”经费支出预算0.88万元，与上年相比支出增加0.1万元，增长12.8%，主要是：由于在职人员数量较上年有所增加，导致人员经费相应增加。分别如下：

（一）因公出国（境）经费

 2026年区委党校因公出国（境）费预算安排0万元。主要原因是：我单位无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2026年区委党校公务接待费预算安排0.88万元。主要用于：对外业务交流、教学培训等方面的接待活动。与上年相比支出增加0.1万元，增长12.8%，主要是：在职人员比上年增加，人员经费相应增加。

（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费

2026年区委党校公务用车购置预算安排支出0万元，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行费预算。

六、政府采购预算情况：

政府采购预算安排情况：区委党校2026年政府采购预算安排2万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排2万元，服务类预算安排0万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹，其中，财政拨款资金安排2万元，部门自筹资金安排0万元。较上年0.69万元增加1.31万元，增长189%，主要原因是按照要求采购国产电脑。

七、国有资产占用情况：

国有资产占有情况说明：截止2025年12月31日，区委党校资产总额2459.38万元，其中流动资产4.45万元，固定资产2454.93万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，固定资产当中，房屋构筑物2107.86万元，汽车0辆0万元，单价50万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产347.07万元。与上年相比，本年资产总额增加36.57万元。

八、重点项目预算绩效情况：

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2026年我单位共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排75万元。我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况：

(一)对空表的说明：

区委党校2026年无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。

（二）对其他情况的说明：

区委党校2026年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。

十、专业名词解释：

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入：指事业单位（部门）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入：指事业单位（部门）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.行政事业单位离退休：反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（部门）缴纳的基本养老保险费支出。

8.行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表

11、部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表