目录：

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责：

襄州区残疾人联合会（部门）主要职责是：一、听取全区残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。二、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。三、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。四、负责全区残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务，无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境条件，扶助残疾人平等参与社会生活。五、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。六、指导和管理各类残疾人社团组织。七、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况：

襄州区残疾人联合会（部门）内设机构共2个，分别是：办公室、群宣部。下属1个公益一类二级事业单位(襄州区残疾人服务中心)。二级事业单位与襄州区残疾人联合会一体化办公，财务未单列。襄州区残疾人联合会（部门）实有人数30人（机关在职8人，退休13人；事业在职9人）。总编制数13人，其中：行政编制8人、事业编制5人。

三、预算收支及增减变化情况：

1.预算收入情况：2026年襄州区残疾人联合会（部门）收入预算503.84万元（含一般公共预算转移支付142万元），比2025年部门预算收入减少221.44万元，减少30%。其中：财政拨款收入503.84万元，其他收入0万元。 

2.预算支出情况：2026年襄州区残疾人联合会（部门）支出预算503.84万元，比2025年部门预算支出减少221.44万元，减少30%。其中，基本支出271.84万元，占总支出53.96%；项目支出232万元，占总支出46.04%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：财政拨款28.55万元，与2025年预算数持平。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款20.23万元，比2025年预算数增加3.25万元，增长19.14% 。主要原因是：人员变动预算调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：财政拨款10.11万元，比2025年预算数增加1.62万元，增长19.08% 。主要原因是：人员增减变动，缴费基数调整。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：财政拨款180.62万元，比2025年预算数减少80.82万元，减少30.91% 。主要原因是：规范预算编制进行预算调整。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：财政拨款90万元，比2025年预算数减少90万元，减少50% 。主要原因是：规范预算编制进行预算调整。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：财政拨款142万元，比2025年预算数增加45万元，增长46.39% 。主要原因是：规范预算编制进行预算调整。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：财政拨款0万元，比2025年预算数减少100万元，下降100% 。主要原因是：财政拨款支出减少，预算调整。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政拨款19.99万元，比2025年预算数增加3.6万元，增长21.96%。主要原因是：人员变动和医保基数调整，预算调整。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：财政拨款0.3万元，比2025年预算数减少0.61万元，减少67.03% 。主要原因是：部分支出合并至事业单位医疗（项）支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款12.05万元，比2025年预算数减少3.48万元，减少22.41% 。主要原因是：比例调整，预算调整。

3.政府性基金预算情况：

2026年度政府性基金支出0万元，上年政府性基金支出0万元。

4.国有资本经营预算情况：

2026年度国有资本经营预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

四、机关运行经费安排情况：

襄州区残疾人联合会（部门）2026年日常公用经费支出预算16.9万元，其中：商品和服务支出16.9万元，资本性支出0万元；与2025年19.63万元相比减少2.73万元，减少13.91%。主要原因是：公用经费标准下调。其中：办公费3.86万元、印刷费0.1万元、水费0.6万元、电费2.6万元、邮电费1万元、差旅费1万元、维修（护）费0.3万元、会议费1万元、培训费3万元、公务接待费0.44万元、其他商品和服务支出3万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况：

2026年襄州区残疾人联合会（部门）财政拨款“三公”经费支出预算0.44万元，与上年相比支出增加0.03万元，增长7.32%，主要是：人员变动预算调整。分别如下：

（一）因公出国（境）经费

 2026年襄州区残疾人联合会（部门）因公出国（境）费预算安排0万元。主要原因是：按照区工作安排，今年暂时没有出国任务。上年因公出国（境 ）费用0万元。

（二）公务接待费

2026年襄州区残疾人联合会（部门）公务接待费预算安排0.44万元。主要用于：日常开展残疾人工作等方面的接待活动。与上年相比支出增加0.03万元，增长7.32%，主要原因是:人员变动预算调整。

（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费

2026年襄州区残疾人联合会(部门)公务用车购置预算安排支出0万元，与上年相比增加0万元。

六、政府采购预算情况：

政府采购预算安排情况：襄州区残疾人联合会（部门）2026年政府采购预算安排3万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排3万元，服务类预算安排0万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹，其中，财政拨款资金安排3万元，部门自筹资金安排0万元。较上年2.52万元增加0.48万元，增长19.05%，主要原因是：2026年增加政府采购预算。

七、国有资产占用情况：

国有资产占有情况说明：截止2025年12月31日，襄州区残疾人联合会（部门）资产总额23.94万元，其中流动资产8.42万元，固定资产89.17万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物36.36万元，汽车0辆0万元，单价50万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产49.63万元。与上年相比，本年资产总额增加1.068万元。

八、重点项目预算绩效情况：

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2026年我部门共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排232万元。我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况：

(一)对空表的说明：

襄州区残疾人联合会部门2026年无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。

（二）对其他情况的说明：

襄州区残疾人联合会部门2026年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。

十、专业名词解释：

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入：指事业单位（部门）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入：指事业单位（部门）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（部门）缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表

11、国有资本经营预算收入支出表