目录

一、襄州区程河镇中心学校主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、襄州区程河镇中心学校主要职责：

(一)研究拟订学校教育工作规定、办法等规范性文件并监督执行。

(二)负责学校党的工作和思想政治工作;管理干部，做好干部培训工作。

(三)拟订学校教育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。

(四)负责学校各类教育结构的调整以及改革工作，会同有关部门提出全校教育资源优化配置和校园规划。

(五)承担学校基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育等工作。做好校外培训机构的监管。

(六)开展教育评估监测，承担教育整导实施工作。

(七)统筹管理教育经费。参与执订筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的办法和方案；负责教育经费的管理和使用。

(八)负责国家和省贫困生资助政策的落实，做好学生资助和教育扶贫工作。

(九)负责义务教育学校和学前教育教师资格认定和注册;负责教师继续教育;做好教职工队伍建设;指导学校内部管理体制改革，参与拟订绩效工资和人事管理的有关政策。会同有关部门做好教师专业技术职务岗位设置、评审和教师招聘(调配)的审核工作。

(十)指导学校的德育、体育、卫生与艺术教育育工作、国防教育和学校安全、 稳定、学校及周边环境综合治理、校车监管、学校食品安全等工作。

(十一) 统筹管理各类学历教育的招生考试工作。编制学校的招生计划，组织协调招生管理工作。

(十二)组织承担国家、省、市下达的教育系统重大科研项目并协调实施，规划、指导并推动学校的科研、教研及成果转化工作。

(十三)负责统计资料及教育系统信用体系建设，规划、指导学校信息化建设工作。

(十四)协调、监督、指导学校的基本建设和项目管理。负责编制教育费附加使用建议计划并组织实施。

(十五)负责语言文字委员会办公室工作。

(十六)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况：

襄州区程河镇中心学校内设机构共3个，包括：综合办（党建、师德、工会、人事、妇联、团委）、教学办（教育教学、师训、电教）、后勤办（财务、食堂、后勤、安全信访）。襄州区程河镇中心学校总编制人数102人，实有人数145人，其中事业编制145人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2022 年襄州区程河镇中心学校收入预算1708.06万元，比2021年单位预算收入减少100.96万元，下降6%。其中：财政拨款收入1708.06万元，其他收入0万元。

2.预算支出情况：2022年襄州区程河镇中心学校支出预算1708.06万元，比2021年单位预算支出减少100.96万元，下降6%。其中，基本支出1708.06万元，占总支出100%；项目支出0万元，占总支出0%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：财政拨款1708.06万元，比2021年预算数减少100.96万元，下降6% 。主要原因是：人员工资结构变化。

3.政府性基金预算情况：我单位2022年无政府性基金预算支出。

4.国有资本经营预算情况：我单位2022年无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况：

襄州区程河镇中心学校本年日常公用经费支出预算0万元，其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元；与2021年0万元相比增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。其中：办公费0 万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、福利费0万元、其他商品和服务支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况：

2022年襄州区程河镇中心学校财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与上年相比支出增加0万元，增长0%，主要是：我单位2022年无“三公”经费预算支出。分别如下：

（一）因公出国（境）经费

2022年因公出国（境）费预算安排0万元。与上年相比支出增加0万元，增长0%，主要原因是:我单位2022年无因公出国（境）费预算支出。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算安排0万元。与上年相比支出增加0万元，增长0%，主要原因是:我单位2022年无公务接待费预算支出。

（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费

2022年公务用车购置及公务用车运行维护费预算安排支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算安排支出0万元，与上年相比支出增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算安排支出0万元，与上年相比支出增加0万元，增长0%。主要原因是:我单位2022年无公务用车购置及公务用车运行维护费预算支出。

六、政府采购预算安排情况：

襄州区程河镇中心学校政府预算采购安排情况：本单位2022年政府采购预算安排61.771万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排48万元，服务类13.771万元、工程类0万元 。政府采购资金来源于财政拨款，其中，财政拨款资金安排61.771万元，单位自筹资金安排0万元。较上年89.541万元减少27.77万元，下降3%，主要原因是：货物类减少。

七、国有资产占用情况：

国有资产占有情况说明：截止2021年12月31日，我单位资产总额1106.621735万元，其中流动资产94.129541万元，固定资净值2134.936372万元，在建工程0万元，无形资产净值0万元，固定资产当中，房屋构筑物净值1882.730529万元，汽车0辆0万元，单价100万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产净值252.205843万元。与上年相比，本年资产总额减少1106.164868万元。

八、重点项目预算绩效情况：

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明：2022年我单位共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，项目金额：0万元；

九、其他需要说明的情况：

(一)对空表的说明：

1、襄州区程河镇中心学校无政府性基金预算支出，故该表为空表。

2、襄州区程河镇中心学校无“三公”经费预算支出，故该表为空表。

3、襄州区程河镇中心学校无项目预算支出，故该表为空表。

对其他情况的说明：

襄州区程河镇中心学校(单位）无国有资本经营预算支出。

十、专业名词解释：

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、2022年预算项目基本信息和绩效目标表

11、单位整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表